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市审计局：

12月30日，收到市审计局关于揭阳市中医院住院综合大楼建设项目投资建设情况《审计报告》（揭审投报〔2022〕22号），院党委高度重视，及时召开专题会议研究部署，积极推进问题整改。同时结合工作实际查漏补缺、举一反三、完善长效机制，避免类似问题再次发生。本次审计发现的21个问题（其中1个问题移送市纪委监委、2个问题移送市卫健局、2个问题移送市住建局、1个问题由市政府督查室督查督办），提出4个审计建议。目前7个问题已完成整改，8个问题正在整改中，6个移送事项相关部门正在处理中；4个审计建议均采纳。现就审计发现的问题整改落实情况报告如下:

一、工程决策、履行基本程序、招投标及合同管理方面存在问题

1.市中医院未对项目变更内容进行认真调查，调整可研估算出现漏项和低估情况。

整改措施及成效：一是根据审计报告，会同监理方、施工方对调整可研估算中漏算或低估项目认真进行核实。经核定，需增加投资总额2549.23万元，其中，建筑及安装工程费2427.84万元，基本预备费增加121.39万元。二是确定需增加的投资额度并形成《揭阳市中医院关于调整住院综合大楼建设项目立项总投资的请示》。计划先与市卫健局、市发改局沟通后，再按规定程序书面向市卫健局和市发改局等上级部门申报、审批同意后办理调整可研估算手续。

整改状态：正在整改。计划6月底前完成整改。

2.市中医院增列“医疗设备购置费”不符合市政府会议纪要要求，涉及2000万元。

整改措施及成效：一是已形成“重要设备和材料2000万元”项目的建设情况报告资料，计划与项目增加投资的方案一并向市卫健局、市发改局汇报后，按程序再向市政府报告。二是今后我院将严格按批复的投资限额推进工程建设。

整改状态：正在整改。计划6月底前完成。

3.可行性研究报告编制不规范。

整改措施及成效：一是3月1日在综合行政楼506室召开学习会议，学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等加强工程建设法律法规和主管部门发布的文件，提高业务管理水平。二是将可研报告的审核工作列入项目建设议事内容，严把院内审核工作。三是今后我院在委托编制项目可行性研究报告时，将督促可研编制单位严格执行国家的方针、政策和有关法律法规，在调查研究的基础上，如实反映工程项目的建设规模、标准、工期、建设条件和所需投资，合理确定和严格控制工程造价，确保项目可行性研究报告合理合规。

整改状态：已落实整改。

4.项目社会稳定风险分析报告编制后未报同级人民政府审批。

整改措施及成效：今后我院在工程建设管理过程中，一定按规定完善包括项目社会稳定风险分析报告审批的手续，确保项目建设的决策合法、合理、可行、安全、可控。

整改状态：已落实整改。

5.市中医院与中标人签订勘察设计合同与招标文件的合同主要条款不一致。

整改措施及成效：一是3月1日在综合行政楼506室召开学习会议，学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国建筑法》等加强工程建设法律法规和主管部门发布的文件，提高业务管理水平。二是今后我院在拟订合同时，邀请熟悉工程类的专家或律师参与合同拟订工作。

整改状态：已落实整改。

6.住院综合大楼化粪池和污水处理池等配套工程施工使用未经审查合格的图纸，且未对其施工过程进行记录。

整改措施及成效：2020年12月30日完成大楼化粪池和污水处理池等配套工程施工图图审工作，并完善相关施工日志。

整改状态：已落实整改。

7.履约保函、预付款保函有效期不符合合同约定要求。

整改措施及成效：一是要求施工方严格执行合同，协商补充协议条款，并达成部分条款意向。二是在签订补充协议时，施工方同步提供有效的履约保函、预付款保函。

整改状态：正在整改。计划6月底前完成。

二、项目进度、投资控制、概算执行方面问题

1.项目建设进度严重滞后。

整改措施及成效：一是完善项目基本建设程序，办理投资估算增资手续、规划许可证及施工许可证的变更手续，与施工方签定补充协议等。二是1月16日与市卫健局汇报，市卫健局指示对增加投资额度的依据要做到有理有据；1月16日与市发改局汇报增加投资方案，市发改局指示先向市卫健局汇报后，再由市卫健局向市发改局申报；12月8日会同设计方到市自然资源局征询规划许可证变更工作，就停车位、病床数、绿化率存在问题进行探讨，下一步将在市自然资源局的指导下完善相关工作， 2月7日向市代建中心请教，市代建中心提出项目分二期竣工验收应办理二张施工许可证的指导意见，增加投资总额应多方面考虑，除建安费增加外，还需考虑相应的“预备费”等费用的增加额度。避免再次出现低估、漏估。三是争取尽快与施工方签订补充协议。

整改状态：正在整改。计划6月底前完成。

2.未实行限额设计，抽查部分工程的施工图测算造价超过估算建安费，涉及增加投资1264.57万元。

整改措施及成效：在后续的工程建设过程，我院要求设计单位、施工单位严格按政府批复的投资额进行设计、施工，监理方要全程做好监管工作。

整改状态：已落实整改。

3.未签订补充协议就复工，导致项目无法再调整优化和控制投资。

整改措施及成效：一是尽快完善补充协议的签订。二是在后续的工程建设过程，我院一定严格执行项目基本建设程序。

整改状态：正在整改。计划6月底前完成。

4.市中医院项目负责人选用高端品牌高低压开关柜未经集体讨论，增加造价约185万元。

整改措施及成效：该事项是审计移送市卫健局处理事项，目前市卫健局正在处理中，我院将按照市市卫健局处理意见做好整改工作。

整改状态：正在整改。

三、工程建设管理、建设资金管理使用、项目建设绩效方面存在问题

1.市中医院未建立健全控制制度，管理不善。

整改措施及成效：一是建立健全项目建设内部管理制度《住院综合大楼项目建设议事规则》《关于调整住院综合大楼项目建设工作领导小组的通知》，明确基建管理人员的管理职责。二是今后我院将加强建设工程内部管理，及时完善相关的会议记录及资料的归档等工作。

整改状态：正在整改。

2.项目调整后投资概算未按规定报批，控制项目投资规模，就复工建设。

整改措施及成效：下一步，我院将委托第三方编写增加投资后的概算书，按规定报市发改局审批。

整改状态：正在整改。

3.市中医院未办理建设工程规划许可证建筑工程施工许可证变更手续。

整改措施及成效：2022年12月8日与市自然资源局、2022年12月16日与市住建局积极主动协调办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证的变更手续。规划许可证变更主要存在停车位与病床数配比不达标问题，建筑工程许可证变更主要存在未取得规划许可合格、补充协议等政策性文件问题。3月16日与设计方再次协调，按病床数、停车位的配比1：1调整规划设计图纸，调整后裙楼病床数为95张、停车位为95张。

整改状态：正在整改。计划6月底前完成。

4.项目调整后未按规定重新申请消防设计审查，擅自施工。

整改措施及成效：该事项是审计移送市住建局处理事项，目前市住建局正在处理中，我院将按照住建局处理意见做好整改。

整改状态：正在整改。

5.市中医院和市发改局履职不力，未能落实市政府会议纪要的有关要求，在可研估算存在严重的漏算和低估情况下，没有及时办理项目增加投资手续，导致工程建设进度严重滞后。

整改措施及成效：该事项是审计移送市纪委监委处理事项，目前市纪委监委处理正在处理中，我院将按照市纪委监委处理意见做好整改。

整改状态：正在整改。

6.市自然资源局、市住建局未能落实市政府会议纪要要求，办理好项目规划变更、施工许可证变更手续。

整改措施及成效：积极主动加强沟通，2022年12月8日与市自然资源局、2022年12月16日与市住建局、2023年2月7日与市代建局，请其指导开展相关变更手续工作。市自然资源局提出病床数、停车位配比按1：1调整规划设计，市代建中心提出项目分二期竣工验收应办理二张施工许可证的指导意见，市住建局指导办理变更需提供资料的具体内容。目前市政府督查室正在处理中，我院将按照市政府督查室处理意见做好整改。

整改状态：正在整改。计划6月底前完成。

7.市中医院未按合同约定按月支付进度款，存在提前支付和利息损失的风险。

整改措施及成效：该事项是审计移送市卫健局处理事项，目前市卫健局正在处理中，我院将按照市卫健局处理意见做好整改。

整改状态：正在整改。计划6月底前完成。

8.施工单位未经建设单位认可，对工程进行分包。

整改措施及成效：该事项是审计移送市住建局处理事项，目前市住建局正在处理中，我院将按照市住建局处理意做好整改。

整改状态：正在整改。

9.现场抽查发现住院综合大楼一层落地窗采用中空玻璃规格与施工图不符，地面和墙面出现多处裂缝和抹灰层脱落。

整改措施及成效：对工程现场发现地面和墙面出现多处裂缝和抹灰层脱落的，已立行立改。住院综合大楼一层落地窗采用中空玻璃规格与施工图不符的，施工方、设计方评估沟通后，在确保工程质量及安全的前提下，将在竣工验收结算时，此部分工程量按实核算造价。

整改状态：正在整改。

四、其他关注事项

采用公开招标方式选择项目预算审核中介机构的招标费用占其项目合同金额的比例过大。

整改措施及成效：今后将加强建设项目招标事项管理，对招标费用占其项目合同金额的比例过大的，经院党委院长办公会议审核同意后，结合实际采用其他方式选择中介机构，减少招标代理费用，节省项目投资资金。

整改状态：已落实整改。

五、审计建议采纳情况

1.依法依规调整项目投资额。

采纳情况：一是经核定，需增加投资总额2549.23万元，其中，建筑及安装工程费2427.84万元，基本预备费增加121.39万元，同时，在立项可研批复“重要设备和材料2000万元”中调整700万元用于“工程建设其他费用”项目。调整后该建设项目总投资概算约15052.41万元，建筑及安装工程费为10567.76万元、工程建设其他费用2563.12万元，基本预备费621.53万元，重要设备和材料1300万元。二是按程序报市卫健局、市发改局审批调整项目估算投资额，并完善项目概算审批手续。计划6月底完成。

2.采取有效措施加快项目建设进度。

采纳情况：一是 3月3日、3月16日就病床数、停车位规划设计问题与设计方再次研究探讨，目前，设计方承诺按病床数、停车位配比1：1进行规划设计，计划3月底前完成设计图纸的规划技术审查送审工作。下一步将尽快办理规划许可证、施工许可证变更手续，加快与施工方的补充协议谈判。二是期望市代建中心能派出业务骨干直接介入项目建设管理。计划6月底完成。

3.完善施工合同补充协议签订，避免诉讼风险

采纳情况：与施工方就补充协议的有关条款协商谈判中，计划以暂定合同价签定补充协议，目前，主要谈判点集中在暂定合同价、施工方的索赔等方面上，施工方强调必须有市发改局批准增加投资概算的文件后，才能正式签定补充协议。同步进行补充协议拟定条款征求职能部门、兄弟单位、常年法律顾问的建议。计划6月底前完成。

4.践行“三个最”，积极解决好项目建设碰到的问题

采纳情况：我院一定担起项目建设主体责体，对项目建设存在的问题，不回避，不推脱，主动作为，并切实落实整改，确保审计提出的问题件件有落实，事事有结果，力争工程早日竣工投入使用。计划6月底完成。

 

揭阳市中医院

2023年3月31日

（联系人：徐少虹，联系电话：13502609376。）